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中国国民党革命委员会台州市椒江区委员会2016年度部门决算

日期:2017-08-31     阅读:5270

一、中国国民党革命委员会台州市椒江区委员会概况

(一)主要职能

 民革椒江区委员会是椒江区民主党派之一,多年来一直积极履行参政党职能。

主要职能有:

1. 参政议政、民主监督、参与中共领导的政协协商

2.推进民革特色的祖国统一工作

3.开展社会服务

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,民革椒江区委员会只有1家行政单位列入部门预算,设有一办公室,只有本级预算。

二、中国国民党革命委员会台州市椒江区委员会2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

中国国民党革命委员会台州市椒江区委员会2016年度收入决算53.63万元,其中:本年收入52.81万元,占总收入98.46%,包括财政拨款收入51.80万元(其中,一般公共预算51.80万元,政府性基金预算0万元),占总收入96.58%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入1.01万元,占总收入1.88%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0.83万元,占总收入1.54%。

(二)支出决算总体情况

中国国民党革命委员会台州市椒江区委员会2016年度支出决算52.42万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出46.96万元、社会保障和就业支出5.46万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出39.70万元,日常公用支出5.51万元,项目支出7.21万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出52.42万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0.00万元。


(三)一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算拨款预决算变化情况

中国国民党革命委员会台州市椒江区委员会2016年年初预算为49.24万元,2016年一般公共预算当年拨款51.80万元,完成年初预算的105.21 %。主要是因为人员经费增加等。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)支出46.96万元,占比89.6%。

社会保障和就业支出(类)支出5.46万元,占比10.4%。

一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):2016年年初预算为24.84万元,2016年决算为39.76万元,完成年初预算的160%, 决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):2016年年初预算为13万元,2016年决算为5.57万元,完成年初预算的43%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出缩减。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):2016年年初预算为2万元,2016年决算为1.64万元,完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是社会服务支出缩减。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年年初预算为9.25万元,2016年决算为1.15万元,完成年初预算的12%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员津贴发放调至社保单位,只余医保等小部分支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年年初预算为0万元,2016年决算为3.01万元。决算数大于预算数的主要原因是社保调整,增加基本养老保险项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.23万元。决算数大于预算数的主要原因是社保调整,增加职业年金项目。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 2016年一般公共预算基本支出45.21万元,其中:

人员经费39.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保缴费、医疗、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5.51万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

单位政府性基金拨款为0,无相关支出。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算数为0。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算数为0。

3. 公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算数为0,无公车。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费一般公共预算 支出5.51万元,比上年度增加3.35万元,增长155%,主要原因是日常办公经费各项开支有所增加。

2.政府采购支出情况。

2016年度单位政府采购支出总额0。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,单位无公车,无价值200万元以上大型设备。

4.部门预算绩效情况。

2016年度单位项目并未实行绩效目标管理。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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