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中国农工民主党台州市椒江区委员会2016年度部门决算

日期:2017-08-31     阅读:5419

一、中国农工民主党台州市椒江区委员会概况

(一)主要职能

1.参政议政

2.民主监督

3.社会服务

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中国农工民主党台州市椒江区委员会部门决算只有本级决算,设一个办公室。

二、中国农工民主党台州市椒江区委员会2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

中国农工民主党台州市椒江区委员会2016年度收入决算73.23万元,其中:本年收入56.58万元,占总收入77.26%,包括财政拨款收入56.54万元(其中,一般公共预算56.54万元,政府性基金预算0万元),占总收入77.21%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0.04万元,占总收入0.05%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入16.65万元,占总收入22.74%

(二)支出决算总体情况

中国农工民主党台州市椒江区委员会2016年度支出决算58.98万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出54.74万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4.24万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出38.14万元,日常公用支出4.70万元,项目支出16.14万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出58.98万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0.00万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中国农工民主党台州市椒江区委员会单位2016年年初预算为39.70万元,2016年一般公共预算当年拨款56.54万元,完成年初预算的142.42 %。主要是因为2015年调研课题成果未结报,2016年调研课题成果按正常结报,此外还有2016年人员经费支出增加的原因

一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务(类)支出52.29万元,占92.48%;社会保障和就业(类)支出4.25万元,占7.52%

一般公共预算拨款具体使用情况

  一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为24.55万元,2016年决算为36.15万元,完成年初预算的147.25%, 决算数大于预算数的主要原因基本人员经费支出增加。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)培训支出(项)。2016年年初预算为0.15万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%, 决算数小于预算数的主要原因基本没有培训。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为15万元,2016年决算为16.14万元,完成年初预算的107.6%,决算数大于预算数的主要原因适当加大社会服务宣传力度。

 

2.一般公共预算基本支出情况说明

    中国农工民主党台州市椒江区委员会单位2016年一般公共预算基本支出42.84万元,其中:

人员经费38.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……

公用经费4.7万元,主要包括:办公费、印刷费、……

(四)政府性基金当年拨款情况说明

农工党椒江区委员会2016年无政府性基金支出。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:无。

2.公务接待费:无。

3.公务用车购置及运行维护费:无。

(六)其他重要事项的情况说明

 

1.机关运行经费支出情况。

   2016年度农工党椒江区委会的机关运行经费一般公共预算支出4.70万元,比上年度增加0.66万元,无太大变化。

2.政府采购支出情况。

2016年度农工党椒江区委会本级及所属各单位政府采购支出总额0.97万元,其中:政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.97万元,占政府采购支出总额的 100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,农工党椒江区委员会共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度农工党台州市椒江区委员会无实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……

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